(주)가나정밀

• 조서 엑셀

  가나정밀_2026_세무조정조서.xlsx

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  작년 조서와 같은 양식, 같은 순서예요 · 시트 99장

  수식이 깨져 손대지 않은 시트 2장 · 자료가 없어 작년 값 그대로인 시트 4장 · 자료 올리기

• 신고 프로그램 입력 순서 요약

  가나정밀_2026_신고 입력 순서.xlsx

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  신고 프로그램에 넣는 순서대로 숫자를 모았어요.

  법15 소득금액조정에 넣을 12줄 보기

  • 가산법인세비용212,480,000
  • 가산퇴직급여충당금 한도초과38,150,000
  • 가산감가상각비 한도초과21,734,000
  • 가산대손충당금 한도초과9,420,000
  • 가산업무용승용차 감가상각비 한도초과6,912,000
  • 가산전기 미수이자3,120,000
  • 가산세금과공과 가산세1,286,000
  • 가산접대비 손금불산입1,156,000
  • 가산잡손실 손금불산입120,000
  • 차감전기 대손충당금 한도초과7,850,000
  • 차감미수이자4,310,000
  • 차감전기 재고자산평가감32,000,000

• 납세안내 숫자

  거래처에 알려 줄 법인세예요.

  산출세액

  226,767,682

  공제감면세액

  18,400,000

  중간예납세액

  61,250,000

  원천납부세액

  1,342,000

  차감 납부할 세액

  145,775,682

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